物资管理制度(15篇)
现如今，制度起到的作用越来越大，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编为大家收集的物资管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
物资管理制度1
新冠肺炎疫情发生以来，宣城校区在学校和校区疫情防控工作领导小组统一指挥下，实施了一系列严格和规范的防控措施，校区防控工作取得了阶段性成果。校区防控物资工作组在学校和校区党委行政的直接领导以及宣城市政府防控指挥部的大力支持下，现已储备了有限数量的疫情防控物资。为了充分发挥防控物资在校区疫情防控中的作用，经校区疫情防控领导小组研究决定，对在开学第一阶段时间内的疫情防控物资的发放工作出台相应发放管理办法，具体如下：
一、物资管理：
所有来自各个渠道的防控物资由校区疫情防控领导小组统一管理、统筹调配、计划发放，并由校区防控物资保障组具体实施。
二、物资储存：
单独建库建账，特别是对酒精等易燃易爆物资必须储存在避光阴凉通风之处，严禁烟火，确保物资安全。
三、发放原则：
公开透明、统筹计划、全面覆盖、突出重点、运转高效、保证供给，确保校区疫情防控实际需求。
四、发放范围：
凡属开学第一阶段在岗上班的.单位和个人;同时考虑防控物资的实际有限拥有量，对校区服务承包单位由其自行保障供给，仅在确有困难时适当予以补充。
五、发放物资种类
1、个人防护物资
⑴.室内工作人员(主要指机关工作人员)：配发一次性口罩(个人按正确方法佩戴)、84消毒液(按一定比例配比后喷洒，用于物体表面和室内空气消毒)。(出于安全考虑，个人暂不提供75%医用酒精)
⑵.室外工作人员
A.门卫工作人员：配发一次性口罩(个人按正确方法佩戴)、一次性塑料手套、眼罩、84消毒液(按一定比例配比后喷洒，用于物体表面和室内空气消毒)、75%医用酒精(手消毒)、体温枪(仅限门卫人员)、喷壶;
B.环卫消毒人员：配发一次性口罩(个人按正确方法佩戴)、一次性塑料手套、84消毒液(按一定比例配比后喷洒，用于物体表面消毒)、75%医用酒精(手消毒)、体温枪、喷桶;
C.发热预检分诊医务人员：配发一次性口罩(个人按正确方法佩戴)、一次性塑料手套、一次性隔离衣、眼罩、84消毒液(按一定比例配比后喷洒，用于物体表面消毒)、75%医用酒精(手消毒)、体温枪(仅限门卫人员)、喷壶。
2、环境消毒物资
这里所谓环境特指行政楼、医院、食堂、超市、教师公寓(三栋)的大厅、内走廊、电梯等公用空间和地面。配发84消毒液、75%医用酒精、喷桶。
六、发放数量
1、一次性口罩：原则上一人一天一只，对需近距离接触其他人员且连续工作超四个小时的特殊岗位(如，门卫、医务人员、财务人员等)每天一人两只;
2、一次性手套：一个班次一副(仅配发医务人员和门卫从事体温检测人员);
3、眼罩：按每天实际上岗人员每人配发一个，取下后需经消毒后方可继续使用(仅配发医务人员和门卫工作人员);
4、体温枪：门岗和发热预检分诊相应位置发放置2-3把，每天使用后需经消毒之后方可继续使用;
5、一次性手套：一个班次一副(仅配发医务人员、门卫工作人员、财务人员);
6、一次性隔离衣：一个班次一副(仅配发医务人员、门卫人员);
7、75%医用酒精：环境消毒按实际面积和公用空间计算;
8、84消毒液：原则上每个办公室暂配1-2瓶(250ml)，环境消毒按实际面积和空间计算。
七、发放流程
1、校区内各单位根据工作实际情况，提交疫情防控物资申请，经校区疫情防控领导小组领导审批同意后，由物资保障组工作人员建账登记后签发;
2、个人防护物资需求按上报校区党政办公室的值班表的实际在岗工作人员计算数量，同时，请各单位在提出需求时兼顾近期内确因工作需要返岗的人员;
3、环境消毒物资需求按实际工作在用楼宇计算数量。
八、上述发放管理办法仅限开学第一阶段(2月17日至3月22日)实施，并需视疫情防控情况随时做出调整。
物资管理制度2
1、 目的
为确保地铁网络化的正常运行,提高应对突发自然灾害天气的处置和抢险能力,对各仓库配置的防汛防台应急物资(以下简称物资)做好相应管理工作,特制定本办法。
2、 适用范围
本办法适用于物资和后勤公司储运部各仓库配置的防汛防台应急物资。
3、 管理职责
3.1、 物资和后勤公司储运部是防汛防台物资的管理部门,负责物资的存放、保管、申购、发放、检验和登记。
3.2、 物资和后勤公司采购部负责补充物资的采购。
4、 物资管理
4.1、 物资的存放和标识
各仓库将物资集中存放于专用储存柜内,储存柜置放于便于使用设备铲运或吊装的固定位置,并设醒目标识,便于识别。
4.2、 物资的保管和申购
各仓库组长是物资保管的第一责任人,负责物资的保管和申购工作。对已领用消耗的`物资由各仓库班组负责提出申购,由部门审批汇总后,交采购部进行采购。
4.3、 物资的补充和采购
采购部根据储运部物资申购单进行采购,补齐已领用消耗的物资,以确保物资配置齐全。
4.4、 物资的使用和发放
物资清单、存放地点和联系方式统一交维保中心生产调度室,仓库在收到维保中心生产调度室的指令后迅速做好物资的发放准备,遇领用须做好相关领用手续。
4.5、 物资的检验和登记
各仓库每月对物资进行核查,并做好记录。每年4月及8月分两次对物资中的电器类进行试运转和漏电检测并做好相应的记录,对损坏、过期的物资及时上报、更新。
5、 附则
5.1 本办法由物资和后勤公司储运部负责编制并解释。
5.2 本办法自发布之日起实行。
物资管理制度3
一、加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作。如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、物相符。
二、仓库管理人员必须根据储存物资的特点，做好“五无”—无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”——防潮、防压、防腐、防火、防盗。
三、保证物资管理的安全，严防贪污，严防坏人破坏，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、用电等。切实做好防火、防盗等工作，定期检查消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。
四、物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误，同时做好进仓的'登记手续。
五、物资出库发放必须严格执行防汛物资调拨令，并且手续完备、齐全，否则仓库管理人员有权拒绝拨付。
六、开展技术革新，不断改善仓库的物资管理工作，做到科学管理仓库，提高工作效率，保障防汛抗洪抢险之需。
物资管理制度4
一、主要内容与适用范围
本制度规定本的物资采购和管理工作内容及。本制度适用于本公司内的`采购、验收等管理工作。
二、工作
1、材设科是本公司工程材料和管理的归口管理部门。
2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。
三、物资管理要求
1、按照批准的物资采购计划和文件,按准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备,遵守国家有关法律法规,执行本公司《采购控制程序》的有关规定。
2、材料采购实行分级管理,物资种类分为:
重要物资:钢材、水泥、商品砼、设备。
主要物资:砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。
辅助物资:其他材料、燃料、周转材料等。
3、材料采购计划编制:
a、工程项目需用材料清单。
b、工程项目进度表(如遇计划更改,应补充计划表),在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。
c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况,统一策划,分别编制材料采购计划。
d、重要材料采购计划须经公司或各施工项目部负责人进行审核批准后实施,主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。
物资管理制度5
一、总则
为保证设备的生产运转，及时应对设备零部件（备件）、材料的周期性、或突发性更换，保障零部件、材料的保管质量，最大限度的消除浪费，降低生产成本，制定本制度。
二、基本规定：
1、做好备件、材料、油品、自制件的出入库工作，出入库要有依据；领料单、入库单应填写清晰，做到出入有账；员工领取备件或材料时应认真填写领料单，不填写领料单人员，库管有权拒绝。
2、定期盘查备件、材料等相关库存量，做到心中有数，并为下月计划提供指导依据。易损件可多存储一些，通用材料等必须保证充足。
3、做好库存物资的各种防范工作——防火、防盗、防潮和防水工作，确保库房备件、材料使用和安装质量、不出事故。库房可配备1-2个灭火器，存放油品的.易燃库房需要放置2-3个。
4、库管人员不在库房时，需紧锁门窗。
5、材料入库时清点数量，在材料计划上核实，填写实际数量。
6、备件入库时清点数量，在备件计划上核实，填写实际数量，并通知设备组人员。
7、物品分类摆——相同设备的备件可以放在相同货架上，货架必须注明设备名称、型号，备件标注名称，经常用的放在低层，不经常用的可以放在高层；相类似的可以单独放在一个货架上，如各种设备的空气滤芯；因改进而不用的备件需单独存放，并标注规格、相关设备名称，以备以后查找，总体原则就是“怎么容易找，怎么放置”。
8、仓库物资要做到“三洁”——指物资清洁、料架清洁、地面清洁。
9、员工暂借使用工具时，必须有所记录；可更换工具宜采取“以旧换新”的制度。
10、物品发放时执行“先进先出”的原则。
11、每天接班时要查库，检查各种常用工具、材料、备件有无丢失，并查看夜班使用情况，下班前再进行清点。
12、润滑油使用完后，空桶必须放回二级库，库房需做记录。月底与油库进行核实，如发现出处及时上报。
13、物品取、放时应轻拿轻放，且不能砸到旁边的零部件，尤其是贵重物品、塑料制品等。
三、具体备件、材料等的保管细则：
1、各种纸质滤芯包装完整，必须保证防尘，防水。
2、滚动轴承类备件保证不能生锈，必要时可在轴承表面涂抹机油，并注意防尘；滑动轴承——轴瓦、铜套类备件保管时应竖直放置、禁止磕碰，保证没有变形。
3、电料类备件必须防潮，保持室内通风良好；电瓶类注意防潮、防腐，可在下面垫木板等隔开物。
4、液压油管件注意防灰尘，如有堵头，最好用堵头堵死，以免日后影响液压油。
5、轴套类备件保管时，注意不能磕碰，减少变形和划伤事情。
6、轴类备件、自制件保管时，注意不能生锈，安装轴承处不能划伤。
7、螺纹类零件保管时，不能磕碰伤扣，尤其是尺寸较大的或细扣类；高强度螺栓（8.8级以上，包括8.8级）保管时，注意不能生锈，确保使用质量。
8、弹簧类备件注意防锈蚀，以免降低其使用强度。
9、橡胶类材料避免高温、照射，否则容易老化。
四、考核方法：
1、库房各种备品备件码放不规范，保存不当或丢失扣100-500元。
2、库内物资管理做不到日清月结、账目相符，不履行出入库手续，不执行个人领取工具审批制度扣200-400元。
3、对特殊废旧备件以旧换新，妥善保管登记，否则扣100-200元。
4、加强灭火器材的严格管理，不及时去物资部领取，或领回过期无效的灭火器材扣100-200元。
5、认真核准各工种劳保并及时领取职工劳保用品，否则扣100元。
6、非库房保管员进入库房聚集闲聊扣100-200元。
7、库房管理员对浴池、厕所、院内垃圾桶每天清扫干净，否则扣100元。
物资管理制度6
一、总则
1、为健全和完善公司的物资管理工作，规范物资管理工作程序，在降低公司经营成本，提高经济效益的同时，确保物资管理的规范性和准确性，结合公司实际情况，特制定本制度。
2、物资管理的目的：在保障物资供应及质量的前提下，通过一切经济、行政、技术手段降低生产成本，促进整体效益的提升。
3、物资管理工作的基本任务：按照供应好，周转快，消耗低，费用省的原则，适时、适量、适价的组织物资采购与供应，满足生产的需要。
4、在物资管理工作要认真贯彻党和国家的方针政策，严格执行各项规章制度，遵守财经和物资纪律，不断加强从业人员的思想素质、职业道德水平和业务素质。
二、物资管理部门工作职责
1、建立健全物资管理规章制度，认真贯彻执行国家和上级有关方针、政策、法律法规。
2、负责按照规定的材料消耗定额及施工进度计划和工程任务量，编制物资采购计划。
3、负责本项目物资采购招投标工作的组织实施及在授权范围内采购物资合同的签订工作。
4、负责本项目物资核销工作，做到按定额按计划发料，并根据工程任务的变化及时调整台帐中的材料计划用量，核算节超。
5、负责本项目物资资料的整理和物资统计报表的`编报工作。
6、负责检查监督施工队材料搬运、贮存及使用工作，掌握材料的消耗、库存情况。
三、物资计划管理制度
1、物资总备料计划由生产制造部负责提供用量依据，并汇总编制月份物资需用计划书，经公司总经理审批后，由生产制造部控制发料。
2、各部门（车间）必须依据下月生产计划编制材料申请计划，于当月20日之前上报生产制造部。逾期不报者或材料申请计划不准确者，导致因此延误生产进度或未完成当月计划任务的，公司将追究其领导责任。
3、各部门（车间）编制月份材料计划必须有依据，计划必须完善，注明材料规格、型号、数量及用途。
4、生产制造部根据各部门材料计划，生产进度计划，编制月份材料采购计划，经总经理审批后组织实施，并及时提供给计划、财务部门。
5、生产制造部在采购物资时严格按物资计划所规定的数量、规格、技术质量要求和进场时间进行采购。
四、物资采购管理制度
1、物质供应厂家的选择，要本着“货比三家”的援助，在供应商评论的基础上组织招投标。在招标时要坚持质量优先、价格合理以及公开、公平、公正和诚信信用的原则，严格按照招标、投标、开标、评标和中标的程序及规则运作。不具备招标条件的物资评价选择供应商是，应以“质优价廉”为原则，在满足工程质量的前提下，合同单价不得高于市场平均价。
2、由公司领导、物资、生产、计划财务等相关人员组成的物资招标
物资管理制度7
1、仓库保管员应懂得储存、保管物资的火灾危险性和预防措施,熟练掌握消防器材的使用方法和会扑救初期火灾,并经常保持灭火器材的'清洁、完好。
2、把好物资进出库“三关”,即进库验收关、入库保管关、出库复验关。
3、库内物资堆放应做到“五距”,即灯距、墙距、堆距、柱距、顶距,发现不安全因素及时加以处理并报告。
4、库内不得乱接乱拉电器线路和使用电热设备。
5、库内严禁闲人入内,严禁吸烟和焚烧可燃物品。
6、下班前对库内进行安全检查,确认无误,切断电源,方可离开。
物资管理制度8
公司对所有经营的存货一律实行统一采购，统一配送，统一核算，由实体统一到公司总库领用的制度，价格核算上实行随行就市。原则上长途采购的原材料采购成本由公司采购部制单员重新核定后拨入实体，商品价格原则上由公司采购部在原采购成本的基础上加价5%后拨入各实体。
物料及库存商品的盘点：月末(25日)结账前，由各仓库保管员、厨房核算员对库存进行盘点，并写出盘点报告，资产会计负责监盘，对出现的账实不一致现象，要查找原因，当月处理完毕。
燃料盘点：月末(25日)结账前，由各实体资产会计、保管及使用部门进行现场估算盘点。
水电表计量：月末(25日)结账前，由工程部负责抄各水电表数，并将结果报财务部门。
原材料管理规定：
领用：各实体在领用原材料时，必须做到数量准确，价格能随货同行，各实体原材料保管员、厨房人员验收时必须核对数量，对出现的误差及时更正，并当场签字认可，不准代签。
库存：公司采购部仓库和各实体的'原材料，每月末结账前必须进行一次清库盘点，所有原材料都要过称计量。对冷库内原材料要清理到库外进行过称。公司采购部仓库盘点时，由资产会计监督，保证盘点表的真实正确，并与财务账面核对。如出现积压的原材料直接记入成本，而不再作为库存。
厨房各班组厨师长每周六晚和每月25日晚营业结束后要安排人对本班组现存原材料进行盘点，对所有原材料都要过称计量，盘点时由资产会计监盘。确保盘点正确。
厨房经理和厨师长要做好原材料的日常监督，对冷库、厨房内部仓库的钥匙要明确责任人，对出现的损失、变质由责任人赔偿，分管管理人员负连带责任。
高档原材料从总库领用后要特殊管理，如干货类要由保管人建立收发记录，发出要经过膳食经理的审批，收发记录要报实体财务存档管理。
海鲜池养殖员对贵重海鲜要建账管理，及时登记收发记录，收货时要有厨房经理或厨师长签字，发出数量及时办理签字手续，做到日清月结。对出现的海鲜死亡及时冷藏或协调处理，每月资产会计要进行盘点，核对盈亏，各店海鲜池每月允许有 500元的合理损耗，超过合理损耗要追究责任。
各实体财务在核算周、月饮食成本率时必须根据真实的原材料盘点表，不能随意变更、弄虚作假，对违反规定严肃处理。
各实体膳食经理、厨师长、主配和保管人员要学习成本控制的相关知识，做好成本预算并认真执行以上规定，做好监督控制。
商品管理规定：公司商品实行协议采购制度，对没有采购协议的商品各实体一律不准销售。同时对两个月内滞销的商品，将不再销售。由采购部每月负责统计各实体滞销商品的种类、数量、金额及供应商，并通过财务部上报公司总经理，经公司总经理批准退货后，由采购部商品保管员负责在 10日内联系客户给予全部清退。
商品盘点：公司总库由公司资产会计每月监盘一次;各实体仓库每月由实体资产会计监盘，对库房内出现因商品过期而造成的损失，由该保管员负责赔偿并做违纪处理;吧台在售商品由财务稽核员不定期抽查，各商品员要对所保管商品的保质期及时检查，因个人原因而超过保质期的商品，由该商品员负责赔偿。
商品促销：各实体按公司统一规定的商品销售政策推销。各实体吧台商品员及服务人员不允许擅自为客户推销商品，更不允许接受客户赠送的礼品，如果发现上述事件，将对商品保管员、财务负责人及其他当事人严肃处罚。
商品外借：各实体库房、吧台一律不准对内部员工外借商品，购买可以，但必须以现金结算，不准还商品。对于因外借商品而出现的后果，由商品保管员或收银员全部负责。吧台之间因货源不足需借用商品，须有收银员的亲自签名，由商品保管员办理调拨手续。
物资管理制度9
公司物资采购管理制度
为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，加强对采购的监督管理，按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。
一、本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。
二、物资需求（采购）计划的分类
1、月度物资需求计划即月采购计划；
2、临时物资需求计划即物资采购计划单。
三、采购工作应遵循的原则与方式
（一）采购原则：
1、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；
2、供方评定原则；
3、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；
4、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。
5、秉公办事、维护公司利益原则。
（二）采购方式：
1、招标采购；
2、固定厂商、长期报价采购；
3、即时询价采购。
（三）付款方式：
1、预付部分款项；
2、货到凭发票报销付款；
3、货到后分期付款；
4、货到延期付款；
5、以上方式的结合。
四、采购计划请购和实施
（一）提出与确认：料库依据公司生产计划和物资消耗定额，根据库存情况核定采购数量，编制月份采购计划。经部门主管、公司主管领导签字后，传递到供应部，物资采购请购审批程序完成。零星物资（生产、技术等急需材料、配件、设备）由使用部门提出申请并填写物资采购计划单，由部门领导审核，经料库审查确认，主管副总审批后交供应部实施。设备采购由技术部配合。
（二）选择采购渠道，确定采购价格。供应部接到经批准的《物资采购计划单》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，精选三家以上的供应商进行询价（设备采购由技术部配合）。对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和符合规定的采购方式向厂商议价。采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序审批后再进行采购。做好采购质量记录。
五、质量验证与检验。质检中心负责对采购物资进行验证（设备采购由技术部配合），采购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续，特殊情况经公司主管领导批准特例处理。所有特例处理的情况均须记录备案。各种生产用物资进厂后，由料库填写检验通知单，经质检中心检验并将检验结果送至料库，由料库按其质量状况进行标识。不合格物资由料库报供应部按有关规定处理。严重不合格的物资要求全部退货，严禁进入生产过程。
六、物资验收入库结算程序。采购物资到厂后，料库提请质检中心对采购物资进行检验或验证。检验或验证合格后，填写各类《物资入库验收单》，签字后物资登记入库。采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，填写《借款单》，经总经济师审核批准后办理预付款手续。采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款手续。
七、规定要求
（一）物资需求（采购）信息传递规定：
1、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。
2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。
3、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。
4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。
（二）物资采购规定：
1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。
2、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。
3、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资，必须采取公开招标的方式，由随事成立的`公司招标小组确定相关事项。
4、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供应部应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。
（三）采购物资验收入库、出库规定：
1、采购物资到厂后，必须经质检中心检验或验证合格后方可入库。
2、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。
3、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。
（四）采购物资付款规定：
下列情况财务部应拒绝支付采购款项：
1、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。
2、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。
3、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。
4、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。
（五）采购纪律规定：
1、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。
2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
3、采购人员必须遵守公司规章制度的规定，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。
4、采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。
5、采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。
6、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质保量地做好物资供应工作。
（六）售后服务规定：对于采购物资供应部在签定购买合同时，要明确服务约定。采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由供应部负责联系。对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由供应部在规定时间内协调解决。
八、采购价格监督管理。企管部是行驶采购价格监督的职能部门，内设审计监督比价员，抽查供应部的采购质量记录。负责采购全过程进行财务监督和审计；负责从各种渠道搜集各单位拟采购的各类物资的供货单位价格信息，进行整理分析并与各单位填报的《材料验收单》上的供货单位、价格等进行比较分析。凡由供应部提供的纳入清单的通用物资，原则上要明显低于市场零售价格，并做到对质量问题包退、包换，负责到底。使用单位如发现从料库领用的上述物资价格高于市场零售价格，应即向企管部报告，由企管部调查处理。采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。
九、责任与奖惩。所有从事物资采购的人员都必须遵纪守法，廉洁奉公。认真贯彻执行公司关于物资采购管理的文件，认清自己的责任，团结协作，互相监督，共同把公司的物资采购工作做好。
对降低采购成本做出突出贡献的采购人员和其他人员、严格履行职责且成绩显著的质量、价格监督人员、举报违反本制度规定的违法乱纪采购行为经查证属实的人员将予以奖励。对违反本制度弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员，将根据情节轻重给予处罚，直至行政处分或依法追究刑事责任。
本制度自发布之日起执行，以前与本制度规定不符者以本制度为准。
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汝州郑铁三佳道岔有限公司
物资管理制度10
一、入库和验收
（一）供货商所送货物入库时，库管人员需仔细核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。
（二）工程维修部所用的光源电器、维修材料送货时，库管人员可会同专业技术人员共同验收物品的种类、规格、型号、性能、质量等是否符合本公司使用要求。对于不符合使用要求的物品，可采取直接退货并安排补货。
（三）对于采购人员零星购回后直接交付使用的物品，库管人员也需核对实物数量、种类、金额，验收实物。核对无误后，开具《验收单》，再由相关部门相关人员办理领用手续。
（四）直接送货到各项目上的各类物料，由项目小区主任开具验收单，其中“品名”、“规格”、“送缴”、“实收”、“单价”、“金额”、“项目名称/领用部门”、“填单人”、“验收人”、“领用人”、“小区主任签名”各项内容应填具完备。
二、领用
（一）物品的领用严格按已核有效申购计划数量领用。突发事件和特殊情况例外。
（二）物品领用一律须填制规范《领料单》，领用部门的主管或领班必须清楚、准确填写物品名称、单位、请领数量、工作辖区、领用人签字，经部门负责人签字审核后生效。如出现手续不完全、项目不清楚，库管人员有权拒发。库管人员核对后，填写实发数量，予以发放。
三、库存物资的管理：
（一）根据物料的用途分为：办公用品、清洁用具、清洁用品、劳保用品、服装、光源电器、维修材料、印刷品、闲置物品、已报损回收物品等类别。物资管理人员应按类别，分门别类码放物品，摆放整齐，并做好标识，确保各类物料不得误发或混用，合理有效地使用库容，保证出入方便、整齐有序。物品发放按“先进先出”的原则发放。
（二）库房应保持清洁，确保库房及库存物资的.安全完整和库容整洁，注意通风、防潮、防火、防盗，配备消防设施，要做到“八防四检”。
四、物资管理人员岗位纪律
（一）八防：防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。
（二）四检：
1. 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
2. 下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。
3. 经常检查库内温度、湿度，保持通风。
4. 检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
（三）物资管理员应严格遵守仓库保管工作纪律
1. 严禁在仓库内吸烟、动用明火。
2. 未经库房管理人员许可，任何人不得出入库房。
3. 严禁在仓库堆放杂物。
4. 严禁在仓库内存放私人物品。
5. 严禁私领、私分仓库物品。
6. 严禁在仓库内谈笑、打骂。
7. 严禁随意挪动仓库的消防器材。
8. 严禁在仓库内私拉乱接电源电线。
五、物资的盘点及报表的编制
（一）每月15日，由财务主管对库房实物进行盘点，做到帐目与实物数量相符。盘点当日，库房一律不进出物品。每月20日库房管理员完成当月《盘点表》。
（二）库房依据《领料单》完成当月《物料月度消耗表》，与财务部进行当月用于支付购置物料的资金消耗量对帐，完成《物料出-入库统计表》，做到库存物资的数量、金额与财务资金帐目帐实相符。
（三）统计当月公司新增资产，于每月25日完成《新增资产月报表》。
物资管理制度11
一、目的
为加强××××××公司内部应急物资和装备的储备与管理， 提高应急处理能力，保障应急救险预防工作的落实到实处.
二、适用范围
适用于××××××公司一切应急物资和装备管理.
三、编制依据及术语
3.1编制依据
本制度依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故应急预案管理办法》等法律法规以及公司事故应急救援制度相关内容编制.
3.2术语
本制度不涉及相关专业术语.
四、职责
物资管理部门负责应急物资和装备的采购及储备管理工作.安全管理部门负 责应急物资和装备的监督检查工作.
五、详细规定
5.1采购
应急物资和装备由物资管理部门按需统一进行采购，所有物资和装备采购回 来必须一一填写入库清单，经验收后统一入库保管.应急物资和装备管理要建立专账，由专人管理.
5.2储备
（1）应急物资和装备储备的品种包括自然灾害类、事故灾难类、公共卫生类、应急抢险类及其他.
1）防护用品类：个体防护用品等；
2）生命救助类：急救用品等；
3）生命支持类：急救药品等；
4）临时食宿类：食品、保健品、床上用品等；
5）通讯广播类：移动电话、对讲机、有线广播器材、扩音器（喇叭）等；
6）污染清理类：喷雾器、消毒剂、杀菌药品、除污剂、除污工具等；
7）动力燃料类：防爆防水电缆、配电箱（开关）、电线杆、工业氧气瓶、柴 油、汽油、干电池、蓄电池等.
8）器材工具类：绞盘、滚杠、千斤顶、手锤、钢钎、电钻、电锯、油锯、 液压剪、灭火器具等.
（2）应急物资和装备储备定额由各专项预案所在部门根据突发事件的应急 需要确定.要重点建设重要应急储备，优化现有应急抢险类、公共卫生类储备物资和装备.
（3）安全管理部门要统筹各级各类应急物资和装备储备，综合实物储备资源，各部门要负责落实应急物资和装备储备，指定人员和地点，科学合理确定物资和装备储备资整合实物储备种类、方式和数量，加强实物储备、技术储备.
5.3管理和维护
5.3.1管理
（1）应急物资和装备为应对突发事件而准备，在应急救援救护中具有举足轻重的作用，所以必须保证应急物资和装备在日常的完备有效，不得随意使用或挪作他用.各部门要根据应急物资和装备管理制度，坚持“分工负责、归口管理” 和“谁主管、谁负责”的原则，做到“专业管理、保障急需、专物专用.”要根据信息报告制度，定期向安全管理部门报告应急物资和装备储备，使用情况，每季度报告一次.
（2）各部门对现有的应急物资和装备负有储存和妥善保管的责任，对物资和装备应定人、定点、定期管理.
（3）物资和装备责任人应按规定定期对物资装备进行检查、维护、清洁， 及时更新有效期以外或状态不良的物资装备、补充缺失的物资装备、定期进行清 洁擦拭，如发现较为严重问题时，应及时上报.并将检查、维护、清洁情况记录 在案.
1）加强对员工的培训教育，使员工掌握应急物资和装备的正确使用和维 护保养方法，确保应急物资和装备在日常情况下的完备有效.
2）安全管理部门经常对应急物资和装备存储、检查、维护、擦拭、记录 情况进行督导，促进对物资和装备管理水平的持续提高.
（4）对于工作不到位现象，安全管理部门有权根据相关管理规定对责任人 进行处罚，对于由于工作失误而造成的后果按相关管理规定执行.
（5）不得随意对应急物资和装备进行拆解维修.
3.2保管和保养
（1）物资和装备的保管要依据类别、性质等要求安排适应的存放仓库、场 地，做到分类存放，定点堆码，合理布局，方便收发作业，安全整洁.物资和装 备分区、分类堆码，按规格型号系列化摆放，货架上的物资摆放遵循“上摆轻下 摆重”的原则，顶上摆放的不常用，库内副货位和棚内存放的物资要下垫，露天存放的物资要上盖下垫，并持牌标明品名、规格、数量.
（1）易燃、易爆、剧毒物资和化学试剂要专库存放，专人保管，剧毒物资 要装箱，加锁保管.性质相抵触的物资和腐蚀性的物资应分开存放，不准混存.
（2）加强物资保管和保养工作，做到“六无”保存，即无损坏、无丢失、 无锈蚀、无腐烂、无霉烂变质、无变形.
（3）纸制油毡要竖放，直径1.5挪以上运输带不准叠放，1.80长的`油轴要悬挂存放.
（4）精密仪器、仪表、量具恒温保管，定期校验精度.有精度要求的零部件要涂油，轴承用不吸油或塑料薄膜纸包装存放， 电气物资库要有除虫灭鼠措施.
（5）库存物资要坚持永续盘点和定期盘点，做到帐、卡、物、资金四对口， 盘盈和盘亏，损坏物资要如实上报，并查明原因，报领导审批，保管员不得以盈 补亏来将盘盈和损坏物资自行处理.代保管物资应和在帐物资同等对待.
（6〕物资储存地点要卫生整洁，做到货架无灰尘、地面无垃圾、料场无杂 草、无积水.
5.3.3维护管理
（1）日常检查
1）设备或设施、防护器材的每日应检查由所在岗位执行，各负责人为直接责任人，部门领导为主要负责人.检查器材或设备特别是气体泄漏报警仪的功能是否正常.如发现不正常，应在日登记表中记录并及时处理.
2）定期对备用电源进行1—2次充放电试验，1—3次主电源和备用电源自动转 换试验，检查其功能是否正常.看是否自动转换，再检查一下备用电源是否正常充电.
3）定期要对消防通信设备的检查，应进行控制室与所设置的所有电话通话试 验，电话插孔通话试验，通话应畅通，语音应清楚.
4）安全管理部门定期检查备品备件、专用工具等是否齐备，并处于安全无损 和适当保护状态.
〔2〕报警仪年度检查试验
每年对报警系统的功能应作全面检查试验，并填写年检登记表.
（3）消火栓系统定期检查
消火栓箱应经常保持清洁、干燥，防止锈蚀、碰伤和其它损坏.每半年至少 进行一次全面检查维修.检查要求为：消火栓和消防卷盘供水闸阀不应有渗漏现 象；消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件应齐全良好，卷盘转动灵活；消火栓 箱及箱内配装的消防部件的外观无破损、涂层无脱落，箱门玻璃完好无缺；消火 栓、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注润滑油.
（4）灭火器材的定期检查
1）每半年应对灭火器的重量和压力进行一次彻底检查，并应及时充填；
2）对干粉灭火器每年检查一次出粉管、进气管、喷管、喷嘴和喷枪等部分有无干粉堵塞，出粉管防潮堵、膜是否破裂.筒体内干粉是否结块；
3）灭火器应进行水压试验，一般5年一次.化学泡沫灭火器充装灭火剂两年 后，每年一次.加压试验合格方可继续使用，并标注检查日期；
4）检查灭火器放置环境及放置位置是否符合设计要求，灭火器的保护措施是 否正常；
5）每周应对灭火器进行检查，确保其始终处于完好状态.
（5）防护器材的定期检查
防护器材应经常保持清洁、干燥，防止锈蚀、刮伤和其它损坏.每半月至少 进行一次全面检查维修.检查要求为：
1）防毒面具有无破碎及剐伤，看是否老化.
2）检查滤毒罐体有无锈蚀，是否失效.
3）对空气呼吸器的检查，应检查压力表指示是否在规定范围内，.
4）任一项不合格，都应尽快更换.
5.4物资和装备调用
（1）应急物资和装备的调用，各部门实行“一把手”负责制，自主调动应急物资和装备；经安全管理部门授权，方可统筹调配应急物资和装备.
（2）情况紧急时，部门一向其他部门提出申请调用，经安全管理部门领导 批准同意后，从储存多的部门直接调用.
（3）应急物资和装备调拨运输应当选择安全、快捷的运输方式，紧急调用时，相关部门要积极响应，通力合作，密切配合，建立“快速通道”，确保运输通畅.
物资管理制度12
一、公司施工生产、维修所需资料，由各生产单位提出计划，供应部门经平衡库存后，具体负责按计划采购。特殊急需材料，生产单位另报追加计划，经主管领导批准同意，可临时采购，但必须补办正规计划。
二、下月物资采购计划，应在本月三十日前编审完毕，当月采购计划必需在本月十五日前完成购，发票、清单应随货同行，物资到库后必须经库管员、验收员、购员同时对数量、质量、规格型号进行严格验收，并在验收单上签字确认、方可办理入库手续，未经验收的物资统一在待验区存放。当月采购的物资必须在二十八日以前完成报销手续。
三、物资采购要遵循：先厂家，后批发，就地就近，择优采购原则。
四、大宗或金额较大物资，由公司或供应部门采用招标或合同采购的方式进行采购。如选矿药剂、钢材、水泥、油料、火工品等。在签订上述物资购销合同时必须明确约定物资验收方式（如检斤、检尺），对检尺验收的物资必须约定最大误差范围。大宗物资采购必须索要正式的产品合格证、检验报告，特殊物资要有质量保证书（如钢丝绳等）。
五、采购工作中要严格把关，尽职尽责，坚持货批三家和两比－确认的原则（计划员,采购员比价、部门经理确认），发现问题及时解决，避免造成不必要的损失。
六、规范采购行为，物资采购实行分类、集中采购的原则，但采购人员必须了解市场实际行情，防止供应商虚高价格，如发现价格虚高、以次充好、弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，给公司造成损失的，除追究当事人责任外，部门经理有二次定价和取消供应商资格的权力。
七、涉及生产安全方面的`物资，必须购买有国家强制标准、生产许可证、产品合格证的产品，如钢丝绳、安全帽、安全绳等，否则不允许购买，出现问题由经办人承担全部责任。
八、供应商的资格必须经公司考查确认，采购人员不许私定供应商。集中购物资的价格不能高出市场同类产品,供应商外购材料加价比例不能超过15%。
物资管理制度13
1.目的
为保证企业设备维修保养,日常办公事务及保洁工作的物资需要,提高采买工作的质量管理,特制定本管理规程。
2.范围
各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工厂维护、维修所需的配件材料和生产所需设备、物资及配件等。
3.职责
3.1采买员负责对各类物资的采购工作。
3.2总经理负责需采购物资的复审工作。
4.程序
4.1根据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等,及时与相关的业务单位联系,落实物资和价格后,反馈财务部主管初审后,报总经理批示后领取支票及时组织物品的购入,物资到位后,及时通知有关部门领用,并认真填写领用单。
4.2对急购物品,要按使用部门要求的时间及时采购(特殊情况可以先购后批),确保企业设备的正常运转。
4.3对一些规格、型号强的特殊配件和购买,可委派相关人员共同外出购买,以便确认规格、型号、鉴别质量。
4.4严格按照《合格采购商名册》(财务部备案)选择采购渠道,不得擅自变更;凡擅自变更者,将被调整岗位,并承担由此所造成的经济损失,并处于十倍罚款。
4.5对一些单一品种物资的选择,也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则,签订供物意向,以保证长期稳定的关系。
4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量,做到计划购买,防止库存积压。
4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续,签订三包条款以保证包修退换的执行,必要时留10%尾款。
4.8对大宗物资的采购,必须由二人操作,从询价到落实,从质量到价格均由二人共同负责。
4.9采买员要负责对物资使用随时回访,了解物资的.使用情况,质量是否合格、优良,如发现质量问题,及时与供货方联系退换,对不守信誉、质量无保证的渠道,不再合作。
4.10为提高资金利用率,便于质量低劣物品的退换,对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约。
4.11劳资部库管员及物品使用者要对物资质量把关,对不合格物品的退换起监督作用。
4.12采买员要及时报帐,核销物品采买的手续,不许拖拉压票影响财务部结帐;最长周期不允许超过两周。
4.13对采购工作要有高度的责任感和事业心,对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳,提高工作效率,当日的工作当日完成,不拖拉,不借外出购物办私事,否则一经发现严肃处理。
4.14采买员要刻苦钻研有关业务知识,全面掌握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等,分析掌握市场行情,做到心中有数、业务熟练。
4.15采买员要认真填报《物资结算统计表》,具体的由财务提供。
4.16树立敬业爱岗精神,遵守财务纪律,对所购进物品的质量、数量、价格等认真负责。
4.17杜绝损公肥私、中饱私囊,对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误、经济损失者,由当事人悉赔,并处于十倍罚款,同时申报人资行政部立即开除。
5.监督执行为财务部和人资行政部,各部门部长协助监督执行。
物资管理制度14
(1)对管辖范围的.安全生产负责,建立健全物资安全保障制度。
(2)负责按计划、保质保量及时供应安全技术措施项目所需设备材料。
(3)贯彻执行《仓库防火安全管理细则》及《化学危险品安全管理规定》,结合本单位实际,制定相应的实施细则。
(4)对购入设备、配件及有关材料安全管理要求。
(5)负责本部门的隐患治理。
物资管理制度15
为加强物资出库的管理，理顺物资出库审批流程，合理充分利用各种物资，做到合理、节约、不浪费，特制订本制度。
一、物资出库的限额
1、各部门在领用物资时，要尽量做到按计划领料，不得无故多领，确因特殊情况多领的，应及时退库。仓库对包装袋要严格执行限额领料，不得多发。
2、对于工卡量具、劳保用品、消耗品等各审批人要严格控制，不得出现多领、多耗情况。
二、物资出库的'审批
1、车间用物资的出库，由车间开具领料单，车间主任审核后，生产经理审批后，凭单领取。
2、机修用物资（包括工卡量具）的出库，由使用单位开具领料单，机修负责人审核后，分管经理审批后，凭单领取。
3、技术或技改用物资的出库，由使用单位开具领料单，技术负责人审核后，分管经理审批后，凭单领取。
4、后勤及基建物资的出库，由使用单位开具领料单，部门负责人审核后，分管副总审批后，凭单领取。
三、其它
1、各部门要节约使用各种物资，能以旧换新按《废旧物资管理制度》执行。仓库部门要把好关，严格执行。
2、对领用过程中，确因审核人或审批人不在场或特殊情况的，允许先出库（借用），先相关人员补签。
3、对于多领、多耗、领用手续不全、物资管理不善的部门或个人，公司将按损失额的1-3倍追究相关责任人的经济责任。
4、对于各种物资的领用，保管员有权进行询问和审查，对不合理的领料，仓库保管有权拒发或少发。
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